Heemskerk - Het college van B&W heeft het jaarverslag en de -rekening over 2011 aangeboden aan de gemeenteraad. Zowel in inhoudelijke als in financiële zin legt het college hiermee verantwoording af over de uitvoering van het beleid.

De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de overlegde jaarrekening. De raad, die de jaarrekening moet vaststellen, vergadert op 31 mei over de stukken.

Het jaarrekeningtekort over 2011 bedraagt ruim € 1,5 miljoen. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit tekort bij te passen uit de algemene reserve van de gemeente. Die algemene reserve (inclusief bestemmingsreserves) bedraagt dan nog circa € 49,5 miljoen. Ondanks dat de reserve afneemt, heeft de gemeente voldoende vermogen om eventuele optredende risico’s af te kunnen dekken.

Oorzaken nadelig saldo
Het verschil tussen de begroting en de jaarrekening is met name ontstaan doordat:
- binnen de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kosten zijn overschreden. Zo is het aantal mensen dat gebruik maakt van een woon-, vervoersvoorzieningen en persoonsgebonden budget gestegen. Hierdoor kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
- op het gebied van werk en inkomen een groot aantal mensen een beroep heeft gedaan op een re-integratietraject, meer geld is uitgegeven aan bijstandsuitkeringen en daarmee stijgen ook de uitvoeringskosten; het Rijk vergoedt echter niet alle kosten.
- er veel vergunningen voor kleine bouwprojecten zijn aangevraagd; dit leidt tot lagere legesinkomsten.
Meevallers waren er ook. Zo zijn de kosten van hulpmiddelen gedaald met het aangaan van een nieuw contract en heeft het Rijk een hoger bedrag aan de gemeente uitgekeerd dan verwacht.

Toekomstperspectief
De afgelopen jaren heeft de gemeente Heemskerk maatregelen getroffen om de gevolgen van economisch zware tijden op te vangen en stuurt steeds actief bij. Deze maatregelen, die vanaf 2009 zijn ingezet, moeten leiden tot een totale besparing van circa 8 miljoen euro eind 2015. Het college houdt rekening met nog meer mogelijke (rijks)bezuinigingen. Verdere ombuiginningen zullen dus onvermijdelijk zijn. In de voorjaarnota 2012 - die op 21 en 27 juni in de raad wordt behandeld - worden concrete voorstellen gedaan en zal het financieel perspectief voor de langere termijn worden geschetst.

Datum: woensdag 02 mei 2012